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泰州市海陵区总工会2018年度部门决算公开

发布日期: 2019-08-26 发布作者:总工会 阅读次数:1 字号:[ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

泰州市海陵区总工会

2018年度部门决算公开

 

 


  

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门机构设置及决算单位构成情况

三、        2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、         机关运行经费支出决算表

十二、         政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.全面贯彻落实党和国家关于工人运动、工会工作的方针政策;研究制定全区工会工作计划,组织实施上级工会的工作部署和区工会代表大会的各项决议。

2.开展工人运动、工会理论、工会改革和工会工作等课题的调查研究,为党委政府提供决策依据。

3.指导全区工会基层组织建设,开展建设“职工之家”活动;指导全区各类企事业单位依法组建工会和开展工作,审批新建的工会组织;负责全区基层工会及工会主席等工会干部的审批及管理;指导基层工会组织做好会员发展和会籍管理工作。

4.按照干部管理权限,协助党组织协商推荐工会的领导人选;负责工会机关和基层工会干部的培训工作。

5.指导各级工会开展政治思想、文化、科学、技术教育和健康有益的文体活动,提高劳动者综合素质。

6.负责职工民主管理和民主监督方面的工作,指导和组织职工参与民主管理和民主监督;指导和加强企业民主制度建设,健全和完善职工代表大会制度,推行厂务公开。

7.认真履行“维护职工合法权益”的基本职能,参与涉及职工切身利益的有关法规、政策的制定,反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议。

8.支持参与和推动企业改革,参与调处劳动争议,协调劳动关系,配合党委政府调节社会矛盾,促进社会稳定和经济发展。

9.关心职工劳动条件的改善,保护职工在劳动中的安全和健康,协助有关部门做好企事业单位的劳动安全、卫生保健监督检查工作;根据职业卫生监管职责分工,做好相关工作;做好职工生活福利、社会保障、退休职工管理服务等工作。

10.积极带领职工投身经济建设的主战场,组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作、发明创造等活动。

11.协助政府做好先进生产(工作)者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。

12.研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策,负责工会企事业发展的指导、协调工作。

13.积极做好帮扶困难职工工作,协助政府做好就业再就业工作。

14.负责女职工工作,维护女职工合法权益与特殊利益。

15.依法负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审议工作,管理好工会财产。

16.承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织部、劳动和经济工作部、权益保障部、财务资产管理部、经审办。本部门下属单位包括:泰州市海陵区工人文化宫、泰州市海陵区职工服务中心、泰州市海陵区总工会干部学校;核定人员编制71个,其中:行政编制8个;实有在职人员29人,其中:行政人员7人,事业人员22人,另有编外用工3人、离退休人员25人。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的单位共计4家,具体包括:海陵区总工会本级、海陵区工人文化宫、海陵区职工服务中心、海陵区总工会干部学校。

三、2018年度主要工作完成情况

1.全年新建基层工会19家,新发展会员3934人,同比增长2%

2.对莲花社区职工之家、良药集团党工活动中心等11家单位进行了项目化补助,共立项新建非公企业党工活动中心2家。

3. 全区开展工业智能机器人等10场重点工程劳动竞赛。开展了海陵区家庭医生岗位练兵和服务技能、加工中心、绿化园艺和道路照明维修等4场技能竞赛。创建区级以上工人先锋号29个。建成唐大林等劳模和工匠人才创新工作室4家,并实施项目化补助,总计补助6.35万元。

4. 罡杨镇工会劳动保护片区服务站创成市级站,共建成中进医疗器材泰州有限公司工会等11家劳动保护合格工会。

5.命名工资集体协商示范企业20家,成立工资集体协商指导工作室5家,开展苏陈镇机械制造行业工资集体协商现场观摩会,表彰10项优秀职代会提案。开展五一法治月相关法律活动4场,成立律师顾问团、送法进基层活动2次,利用平台开展法律援助直播2次。

6.创建市级示范性综合职工服务平台2家。全年主要在生活、医疗、就学、就业、法律援助等项目开展精准帮扶,共帮扶1200余人次。特困职工脱困20人,动态脱困率23.5%。开展职工住院慰问金制度,目前已慰问1234人次。

7.利用微信公众号平台,开展万名职工学习十九大  建功新时代聚力新时代  法治在身边网上知识竞赛和安康课堂等学习竞赛活动,开展法律讲座、技能培训等送教进企活动10场。

8. 参加了全区违规发放津贴补贴和福利执行情况专项检查。区总工会对工会经费使用存在问题的单位下发了反馈意见书,要求其限期整改不规范问题。全年共下发两次基层工会经费使用情况专项检查情况通报。2018年对基层工会财务规范化建设督查面达90%以上。


 

第二部分 泰州市海陵区总工会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

416.98 

一、一般公共服务支出

399.15 

一、基本支出

416.98 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.83 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

416.98 

本年支出合计

416.98 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

416.98 

总计

416.98 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

416.98 

416.98 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

399.15 

399.15 

 

 

 

 

 

 20129

 群众团体事务

399.15 

399.15 

 

 

 

 

 

 2012901

 行政运行

399.15 

399.15 

 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

17.83 

17.83 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

17.83 

17.83 

 

 

 

 

 

 2210202

 提租补贴

17.83 

17.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

416.98 

416.98 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

399.15 

399.15 

 

 

 

 

 20129

 群众团体事务

399.15 

399.5 

 

 

 

 

 2012901

 行政运行

399.15 

399.15 

 

 

 

 

 221

 住房保障支出

17.83 

17.83 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

17.83 

17.83 

 

 

 

 

 2210202

 提租补贴

17.83 

17.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

     

     

    

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

416.98 

一、一般公共服务支出

399.15 

399.15 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

17.83 

17.83

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

416.98 

本年支出合计

416.98 

 416.98

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

416.98 

总计

416.98 

416.98 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

金额单位:万元

    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

416.98 

 416.98

 

201 

 一般公共服务支出

 399.15

 399.15

 

 20129

 群众团体事务

 399.15

 399.15

 

 2012901

 行政运行

 399.15

 399.15

 

 221

住房保障支出

 17.83

 17.83

 

 22102

 住房改革支出

 17.83

 17.83

 

 2210202

 提租补贴

 17.83

 17.83

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

公开06

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

金额单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 416.98

 361.98

55 

301

工资福利支出

 238.30

 238.30

 

30101

  基本工资

 20.42

 20.42

 

30102

  津贴补贴

 167.83

 167.83

 

30103

奖金

 50.05

 50.05

 

302

商品和服务支出

55 

 

 55

30228

工会经费

 55

 

 55

303

对个人和家庭的补助

 123.68

123.68 

 

30301

  离休费

 43.77

 43.77

 

30302

  退休费

 15.72

 15.72

 

30305

  生活补助

 21

 21

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出

 43.18

 43.18

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开07

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

金额单位:万元

    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

416.98 

416.98 

 

201 

 一般公共服务支出

 399.15

 399.15

 

 21029

 群众团体事务

 399.15

 399.15

 

 2012901

 行政运行

 399.15

 399.15

 

 221

住房保障支出

 17.83

 17.83

 

 22102

 住房改革支出

 17.83

 17.83

 

 2210202

 提租补贴

 17.83

 17.83

 

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

 

 

 

 

 

公开08

 

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

金额单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

 416.98

 361.98

55 

301

工资福利支出

 238.30

 238.30

 

30101

  基本工资

 20.42

 20.42

 

30102

  津贴补贴

 167.83

 167.83

 

30103

奖金

 50.05

 50.05

 

302

商品和服务支出

55 

 

 55

30228

工会经费

 55

 

 55

303

对个人和家庭的补助

 123.68

123.68 

 

30301

  离休费

 43.77

 43.77

 

30302

  退休费

 15.72

 15.72

 

30305

  生活补助

 21

 21

 

30399

  其他个人和家庭的补助支出

 43.18

 43.18

 

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

 

因公出国(境)人次数()

 

 

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

 

 

国内公务接待批次()

 

国内公务接待人次()

 

 

 

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

 

 

召开会议次数()

 

参加会议人次()

 

 

 

组织培训次数()

 

参加培训人次()

 

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

本单位三公经费、会议费、培训费无支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
    2. “
科目编码科目名称均为必填项。

 

本年政府性基金预算财政拨款无收支

 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

部门名称:泰州市海陵区总工会

金额单位:万元

    

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

55 

302

商品和服务支出

55 

30201

  办公费

 

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30228

  工会经费

55

……

  ……

 

 

 

 

注:1.“机关运行经费 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“
科目编码科目名称均为必填项。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

公开12

部门名称:泰州市海陵区总工会

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

合计

 

 

 

一、货物

 

 

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:财政性资金指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本年无政府采购支出

                                

 


第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

泰州市海陵区总工会2018年度收入总计 416.98万元,与上年相比收入总计减少 136.74 万元,减少 24.69 %;支出总计 416.98万元,与上年相比支出总计减少 136.74 万元,减少 24.69 %。其中:

(一)收入总计 416.98 万元。包括:

1.财政拨款收入 416.98 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 136.74 万元,减少 24.69 %。主要原因是退休人员费用改由社保发放、上年度召开区工代会。

2.上级补助收入  0 万元,无上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是无上级补助收入。

3.事业收入  0 万元,无事业收入。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。主要原因是无事业收入。

4.经营收入  0 万元,无专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0  %。主要原因是无经营收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元,无附属单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是无附属单位上缴收入。

6.其他收入 0  万元,无取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是无其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额  0 万元,无事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余  0  万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计 416.98 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 416.98 万元,主要用于帮扶困难职工、单位运转。与上年相比减少 136.74 万元,减少 24.69 %。主要原因是退休人员费用改由社保发放、上年度召开区工代会。

2.公共安全(类)支出 0 万元,无公共安全(类)支出。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是无公共安全(类)支出。

3.结余分配 0 万元,无当年结余分配情与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是无结余分配。

4.年末结转和结余 0 万元,无结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

 

二、收入决算情况说明

泰州市海陵区总工会本年收入合计416.98万元,其中:财政拨款收入416.98万元,占100%;上级补助收入0万元,占 0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %

 

三、支出决算情况说明

泰州市海陵区总工会本年支出合计416.98万元,其中:基本支出0万元,占0 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

泰州市海陵区总工会2018年度财政拨款收入总决算   416.98万元,与上年相比财政拨款收入减少 136.74 万元,减少 24.69 %;支出总决算416.98万元,与上年相比财政拨款支出总计减少 136.74 万元,减少 24.69 %。主要原因是退休人员费用改由社保发放、上年度召开区工代会。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。泰州市海陵区总工会2018年财政拨款支出416.98万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少 136.74 万元,减少 24.69 %。主要原因是退休人员费用改由社保发放、上年度召开区工代会。

泰州市海陵区总工会2018年度财政拨款支出年初预算为341.36万元,支出决算为416.98万元,完成年初预算的122.53%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。其中: 

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为323.52万元,支出决算为399.15万元,完成年初预算的123.38%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

(二)住房保障支出(类)

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为17.84万元,支出决算为17.83万元,完成年初预算的99.94%。决算数大于(小于)预算数的主要原因无。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

泰州市海陵区总工会2018年度财政拨款基本支出416.98万元,其中:

(一)人员经费361.98万元。主要包括:津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、提租补贴。

(二)公用经费55万元。主要包括:工会经费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。泰州市海陵区总工会2018年一般公共预算财政拨款支出416.98万元,与上年相比减少 136.74 万元,减少 24.69 %。主要原因是退休人员费用改由社保发放、上年度召开区工代会。泰州市海陵区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.36万元,支出决算为416.98万元,完成年初预算的122.15%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泰州市海陵区总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出416.98万元,其中:

(一)人员经费361.98万元。主要包括:津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、提租补贴。

(二)公用经费55万元。主要包括:工会经费。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

泰州市海陵区总工会2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占三公经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占三公经费的 0 %;公务接待费支出 0万元,占三公经费的 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的  0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。

无开支。

2.公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0  %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆,主要为无公务用车购置。

2)公务用车运行维护费决算支出   0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。公务用车运行维护费主要用于无。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。其中:国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次,主要为接待无;国(境)外公务接待支出 0万元,接待 0 批次, 0 人次,无接待。

泰州市海陵区总工会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。2018 年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。无召开费用。

泰州市海陵区总工会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元,完成预算的 0  %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为无;决算数小于(大于)预算数的主要原因无。2018年度全年组织培训 0 个,组织培训 0 人次。无培训费。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泰州市海陵区总工会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 55 万元,比2017年增加 10 万元,增长 22.22  %。主要原因是:根据政府联席会议正常调增。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %

十三、国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 1  个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 27.91 万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

2018年度部门决算公开海陵区总工会.pdf
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